Организационно-экономическая характеристика ОАО Концерн Аксион

За 2011 год выполнены все основные технико-экономические показатели, за исключением выручки от реализации по отгрузке и оплате. Основной причиной корректировки плановых ТЭП по сравнению с первоначальным планом и невыполнения планов по отгрузке и оплате является существенное снижение спроса на медицинскую технику,

1. Темповый анализ по объёмам производства и продаж по сравнению с 2010 годом показывает общее повышение объёма производства в плановых ценах на 21,3% .

2. Увеличение объёмов производства в действующих ценах 2011 против 2010 года составляет 19,9%, что ниже физического темпа роста за счет роста цен на готовую продукцию в среднем за 2010 год на 3,7%.

. Положительные темпы роста объемов реализации по отгрузке в 2011(109,2%) и по оплате (111,7%) к факту 2010 года привели к снижению остатков готовой продукции на 9,7% (119,9%:109,2%=109,7%) и уровня дебиторской задолженности на 2,3% (109,2%:111,7%=97,7%).

. Рентабельность продаж в 2011составила (13,6%) что ниже плановой величины (14,1%) и на 0,9% ниже рентабельности продаж в соответствующем периоде прошлого года (14,5%).

. План по производительности труда на 1-го работающего выполнен на 106,7%,

. Высокие темпы роста ПТ на одного работающего в 2011 (112,8%) объясняются увеличением объёмов производства.

. Темпы роста средней зарплаты работающих за 2010 год превышают рост производительности труда и обусловлены выполнение социальных обязательств с 1 апреля 2010 года по по повышению зарплаты работающих на 20% и с целью закрепления персонала на предприятии - процент текучести составил 2,4 %. против 5,6 % за 2009 год.

. В 2011 году величина дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на конец года составляет 145,239 млн.руб. ,что не превышает 1,4-х месячную величину объема ТП по отгрузке на фоне снижения объёмов реализации по отгрузке.

. Уровень кредиторской задолженности на конец 2011 года превысил плановый уровень на 125,995 млн.руб. и снизился по сравнению с уровнем 2010 года.

Рентабельность производства по отчету за 2011 год составила 14,8% , что ниже уровня 2010 года на 0,9%, в основном за счет снижения рентабельности изделий медицинской техники.

Выполнение технико-экономических показателей по цехам ОАО Концерн "Аксион" за 2011 год приведено в следующей таблице:

Таблица 2 - ТЭП по цехам ОАО Концерн "Аксион" 2011г

Наименование ТЭП

Факт 2010 года

План 2011 года первон.

План 2011 года текущ

Факт 2011 года

% вып. первон плана

% вып. текущ. плана

1

Объем ТП в труд.2011 г (тыс.н/час)

Цех № 471

200

278,1

154,5

161,6

58,1

104,6

темп роста,%

139,1

77,3

80,8

Цех № 494

250

247,7

239,65

239,71

96,8

100

темп роста,%

99,1

95,9

95,9

Цех № 495

193,5

262,9

219,5

226,8

86,3

103,3

темп роста,%

135,9

113,4

117,2

2

Численность работающих

Цех № 471

169

183

140

139

76

99,3

темп роста,%

108,3

82,8

82,3

Цех № 494

132

132

130

124

93,9

95,4

темп роста,%

100

98,5

93,9

Цех № 495

153

184

175

167

90,8

95,4

темп роста,%

120,3

114,4

109,2

в т.ч. основных раб.

Цех № 471

93

106

73

74

69,8

101,4

темп роста,%

114

78,5

79,6

Цех № 494

94

90

88

84

93,3

95,5

темп роста,%

95,7

93,6

89,4

Цех № 495

85

111

102

101

91

99

темп роста,%

130,6

120

118,8

3

Производительность труда 1-го работающего (тыс.руб.)

Цех № 471

1183,4

1519,7

1103,6

1162,6

76,5

105,3

темп роста,%

128,4

93,3

98,2

Цех № 494

1893,9

1876,5

1843,8

1933,1

103

104,8

темп роста,%

99,1

97,4

102,1

Цех № 495

1264,7

1428,8

1254,3

1358,1

95,1

108

темп роста,%

113

99,2

107,4

Производительность труда 1-го осн. раб. (тыс.руб.)

Цех № 471

2150,5

2623,7

2116,4

2183,8

83,2

103,2

темп роста,%

122

98,4

101,6

Цех № 494

2659,6

2752,2

2723,9

2853,6

103,7

104,8

темп роста,%

103,5

102,4

107,3

Цех № 495

2276,5

2368,5

2152

2245,5

94,8

104

темп роста,%

104

94,5

98,6

4

Среднемесячная зарплата работающ. с ФМП

Цех № 471

9926,4

10993

11261,8

11819,6

107,5

105

темп роста,%

110,7

113,5

119,1

Цех № 494

8790,9

10864,1

10819

11443,2

105,3

105,8

темп роста,%

123,6

123,1

130,2

Цех № 495

9483,2

10946,3

10818,9

11877,8

109,8

108,5

темп роста,%

115,4

114,1

125,3

Среднемесячная зарплата осн. раб.с ФМП

Цех № 471

10162,2

12020,3

12020,3

12308,2

102,4

102,4

темп роста,%

118,3

118,3

121,1

Цех № 494

8736,6

10655,9

10655,9

11326,2

106,3

106,3

темп роста,%

122

122

129,6

Цех № 495

9296,7

10955,4

10955,4

11806,3

107,8

107,8

темп роста,%

117,8

117,8

127

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте также >>>

Пути повышения конкурентоспособности производственного предприятия (на примере ООО ПСК Ключ)
Развитие рыночных отношений в России предъявляет новые требования к качественному уровню управления, характеру решаемых при этом задач, а также к методам их решения. Это в полной мере относится ко всем самостоятельно хозяйствующим субъектам. Подходить со старыми ...

Региональный воспроизводственный процесс в Республике Башкортостан
Региональный рынок представляет собой территориальную организацию сферы обращения, где должны быть согласованы интересы производителей и потребителей. Управление рынком требует изучения совокупности региональных рыночных отношений, конкурентной среды, развития ...