За 2011 год выполнены все основные технико-экономические показатели, за исключением выручки от реализации по отгрузке и оплате. Основной причиной корректировки плановых ТЭП по сравнению с первоначальным планом и невыполнения планов по отгрузке и оплате является существенное снижение спроса на медицинскую технику, Смотрите информацию краска для окрашивания ткани тут.
1. Темповый анализ по объёмам производства и продаж по сравнению с 2010 годом показывает общее повышение объёма производства в плановых ценах на 21,3% .
2. Увеличение объёмов производства в действующих ценах 2011 против 2010 года составляет 19,9%, что ниже физического темпа роста за счет роста цен на готовую продукцию в среднем за 2010 год на 3,7%.
. Положительные темпы роста объемов реализации по отгрузке в 2011(109,2%) и по оплате (111,7%) к факту 2010 года привели к снижению остатков готовой продукции на 9,7% (119,9%:109,2%=109,7%) и уровня дебиторской задолженности на 2,3% (109,2%:111,7%=97,7%).
. Рентабельность продаж в 2011составила (13,6%) что ниже плановой величины (14,1%) и на 0,9% ниже рентабельности продаж в соответствующем периоде прошлого года (14,5%).
. План по производительности труда на 1-го работающего выполнен на 106,7%,
. Высокие темпы роста ПТ на одного работающего в 2011 (112,8%) объясняются увеличением объёмов производства.
. Темпы роста средней зарплаты работающих за 2010 год превышают рост производительности труда и обусловлены выполнение социальных обязательств с 1 апреля 2010 года по по повышению зарплаты работающих на 20% и с целью закрепления персонала на предприятии - процент текучести составил 2,4 %. против 5,6 % за 2009 год.
. В 2011 году величина дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на конец года составляет 145,239 млн.руб. ,что не превышает 1,4-х месячную величину объема ТП по отгрузке на фоне снижения объёмов реализации по отгрузке.
. Уровень кредиторской задолженности на конец 2011 года превысил плановый уровень на 125,995 млн.руб. и снизился по сравнению с уровнем 2010 года.
Рентабельность производства по отчету за 2011 год составила 14,8% , что ниже уровня 2010 года на 0,9%, в основном за счет снижения рентабельности изделий медицинской техники.
Выполнение технико-экономических показателей по цехам ОАО Концерн "Аксион" за 2011 год приведено в следующей таблице:
Таблица 2 - ТЭП по цехам ОАО Концерн "Аксион" 2011г
|
№ |
Наименование ТЭП |
Факт 2010 года |
План 2011 года первон. |
План 2011 года текущ |
Факт 2011 года |
% вып. первон плана |
% вып. текущ. плана |
|
1 |
Объем ТП в труд.2011 г (тыс.н/час) | ||||||
|
Цех № 471 |
200 |
278,1 |
154,5 |
161,6 |
58,1 |
104,6 | |
|
темп роста,% |
139,1 |
77,3 |
80,8 | ||||
|
Цех № 494 |
250 |
247,7 |
239,65 |
239,71 |
96,8 |
100 | |
|
темп роста,% |
99,1 |
95,9 |
95,9 | ||||
|
Цех № 495 |
193,5 |
262,9 |
219,5 |
226,8 |
86,3 |
103,3 | |
|
темп роста,% |
135,9 |
113,4 |
117,2 | ||||
|
2 |
Численность работающих | ||||||
|
Цех № 471 |
169 |
183 |
140 |
139 |
76 |
99,3 | |
|
темп роста,% |
108,3 |
82,8 |
82,3 | ||||
|
Цех № 494 |
132 |
132 |
130 |
124 |
93,9 |
95,4 | |
|
темп роста,% |
100 |
98,5 |
93,9 | ||||
|
Цех № 495 |
153 |
184 |
175 |
167 |
90,8 |
95,4 | |
|
темп роста,% |
120,3 |
114,4 |
109,2 | ||||
|
в т.ч. основных раб. | |||||||
|
Цех № 471 |
93 |
106 |
73 |
74 |
69,8 |
101,4 | |
|
темп роста,% |
114 |
78,5 |
79,6 | ||||
|
Цех № 494 |
94 |
90 |
88 |
84 |
93,3 |
95,5 | |
|
темп роста,% |
95,7 |
93,6 |
89,4 | ||||
|
Цех № 495 |
85 |
111 |
102 |
101 |
91 |
99 | |
|
темп роста,% |
130,6 |
120 |
118,8 | ||||
|
3 |
Производительность труда 1-го работающего (тыс.руб.) | ||||||
|
Цех № 471 |
1183,4 |
1519,7 |
1103,6 |
1162,6 |
76,5 |
105,3 | |
|
темп роста,% |
128,4 |
93,3 |
98,2 | ||||
|
Цех № 494 |
1893,9 |
1876,5 |
1843,8 |
1933,1 |
103 |
104,8 | |
|
темп роста,% |
99,1 |
97,4 |
102,1 | ||||
|
Цех № 495 |
1264,7 |
1428,8 |
1254,3 |
1358,1 |
95,1 |
108 | |
|
темп роста,% |
113 |
99,2 |
107,4 | ||||
|
Производительность труда 1-го осн. раб. (тыс.руб.) | |||||||
|
Цех № 471 |
2150,5 |
2623,7 |
2116,4 |
2183,8 |
83,2 |
103,2 | |
|
темп роста,% |
122 |
98,4 |
101,6 | ||||
|
Цех № 494 |
2659,6 |
2752,2 |
2723,9 |
2853,6 |
103,7 |
104,8 | |
|
темп роста,% |
103,5 |
102,4 |
107,3 | ||||
|
Цех № 495 |
2276,5 |
2368,5 |
2152 |
2245,5 |
94,8 |
104 | |
|
темп роста,% |
104 |
94,5 |
98,6 | ||||
|
4 |
Среднемесячная зарплата работающ. с ФМП | ||||||
|
Цех № 471 |
9926,4 |
10993 |
11261,8 |
11819,6 |
107,5 |
105 | |
|
темп роста,% |
110,7 |
113,5 |
119,1 | ||||
|
Цех № 494 |
8790,9 |
10864,1 |
10819 |
11443,2 |
105,3 |
105,8 | |
|
темп роста,% |
123,6 |
123,1 |
130,2 | ||||
|
Цех № 495 |
9483,2 |
10946,3 |
10818,9 |
11877,8 |
109,8 |
108,5 | |
|
темп роста,% |
115,4 |
114,1 |
125,3 | ||||
|
Среднемесячная зарплата осн. раб.с ФМП | |||||||
|
Цех № 471 |
10162,2 |
12020,3 |
12020,3 |
12308,2 |
102,4 |
102,4 | |
|
темп роста,% |
118,3 |
118,3 |
121,1 | ||||
|
Цех № 494 |
8736,6 |
10655,9 |
10655,9 |
11326,2 |
106,3 |
106,3 | |
|
темп роста,% |
122 |
122 |
129,6 | ||||
|
Цех № 495 |
9296,7 |
10955,4 |
10955,4 |
11806,3 |
107,8 |
107,8 | |
|
темп роста,% |
117,8 |
117,8 |
127 | ||||
Читайте также >>>
Расчет экономической эффективности оптимизации электрического режима установки печь-ковш в условиях ККЦ ОАО ММК
В
данной работе осуществляется выбор организационно-правовой формы
Магнитогорского металлургического комбината (ММК), выбирается миссия для
предприятия, а также определяется экономический эффект от внедрения системы
оптимизации электрического режима УПК на учас ...
Оценка инвестиционной привлекательности проектов
Производственная
база дорожного строительства имеет коренные отличия от производственных баз
других видов строительства: во-первых, ее предприятия находятся в основном на
балансе дорожно-строительных предприятий, во-вторых, с линейным строительством
автомобильн ...