Планирование производства продукции

Из данной таблицы следует, что наиболее удельный вес затрат приходится на производство гидронасосов и гидрораспределителей, которые в 2013 г. выросли почти на 11% и составили 257007 и 271524 тыс. руб. соответственно. Затраты на данные виды продукции в конце планируемого года увеличились на 35,4 и 32,4%. Поэтому предприятию необходимо принять меры для экономии затрат на данные виды продукции. В качестве таких мер, можно использовать ресурсосберегающие технологии и вторичную обработку сырья. В графическом виде табл. 15 представлена на рис. 6.

Рис. 6. Динамика затрат на материалы и комплектующие ОАО «Гидропривод» за 2012-2015 гг.

Таблица 16. Расходы на персонал и заработную плату ОАО «Гидропривод» за 2012-2015 гг. (тыс. руб.)

Наименование продукции

2012 г.

2013 г

2014 г

2015 г.

Отклонение от 2012 г., %

2013 г

2014 г

2015 г

Основной персонал

216 692

248 400

283 191

321 624

14,6

30,7

48,4

Вспомогательный персонал

1 296

1 400

1 512

1 633

8,0

16,7

26,0

Административный персонал

1 920

2 074

2 239

2 419

8,0

16,6

26,0

Коммерческий персонал

1 152

1 244

1 344

1 451

8,0

16,7

26,0

Страховые взносы

84 181

92 572

101 777

111 984

10,0

20,9

33,0

Из данной таблицы следует, что наиболее удельный вес расходов приходится на персонал основного производства и страховые взносы, которые возросли на 14,6% и составили 248400 тыс. руб. По данным таблицы видно, что страховые взносы в 2013 г. возросли на 10%. В целом все значения таблицы тенденцию к увеличению, т.к. при планировании данного проекта заложен предполагаемый темп годового роста цен на уровне 8%.

Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Гидропривод» за 2012-2015 гг. (тыс. руб.)

Наименование продукции

2012 г.

2013 г

2014 г

2015 г.

Отклонение от 2012 г., %

2013 г

2014 г

2015 г

Выручка

1 344 974

1 481 571

1 631 912

1798430

10,2

21,3

33,7

Себестоимость проданных товаров

869 161

956 492

1 052 500

1158870

10,0

21,1

33,3

Валовая прибыль

475 813

525 080

579 412

639 560

10,4

21,8

34,4

Налог на прибыль

114 195

126 019

139 059

153 494

10,4

21,8

34,4

Чистая прибыль

361 618

399 061

440 353

486 065

10,4

21,8

34,4

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Читайте также >>>

Оценка конкурентоспособности предприятия
В условиях развивающейся конкуренции данная тема необычайно актуальна. Конкуренция служит важнейшим способом повышения эффективности, как целой экономической системы, так и всех ее звеньев. Конкуренция - это цивилизованная форма борьбы за выживание, это сильне ...

Оценка инвестиционной привлекательности проектов
Производственная база дорожного строительства имеет коренные отличия от производственных баз других видов строительства: во-первых, ее предприятия находятся в основном на балансе дорожно-строительных предприятий, во-вторых, с линейным строительством автомобильн ...