Из данной таблицы следует, что наиболее удельный вес затрат приходится на производство гидронасосов и гидрораспределителей, которые в 2013 г. выросли почти на 11% и составили 257007 и 271524 тыс. руб. соответственно. Затраты на данные виды продукции в конце планируемого года увеличились на 35,4 и 32,4%. Поэтому предприятию необходимо принять меры для экономии затрат на данные виды продукции. В качестве таких мер, можно использовать ресурсосберегающие технологии и вторичную обработку сырья. В графическом виде табл. 15 представлена на рис. 6.
Рис. 6. Динамика затрат на материалы и комплектующие ОАО «Гидропривод» за 2012-2015 гг.
Таблица 16. Расходы на персонал и заработную плату ОАО «Гидропривод» за 2012-2015 гг. (тыс. руб.)
|
Наименование продукции |
2012 г. |
2013 г |
2014 г |
2015 г. |
Отклонение от 2012 г., % | ||
|
2013 г |
2014 г |
2015 г | |||||
|
Основной персонал |
216 692 |
248 400 |
283 191 |
321 624 |
14,6 |
30,7 |
48,4 |
|
Вспомогательный персонал |
1 296 |
1 400 |
1 512 |
1 633 |
8,0 |
16,7 |
26,0 |
|
Административный персонал |
1 920 |
2 074 |
2 239 |
2 419 |
8,0 |
16,6 |
26,0 |
|
Коммерческий персонал |
1 152 |
1 244 |
1 344 |
1 451 |
8,0 |
16,7 |
26,0 |
|
Страховые взносы |
84 181 |
92 572 |
101 777 |
111 984 |
10,0 |
20,9 |
33,0 |
Из данной таблицы следует, что наиболее удельный вес расходов приходится на персонал основного производства и страховые взносы, которые возросли на 14,6% и составили 248400 тыс. руб. По данным таблицы видно, что страховые взносы в 2013 г. возросли на 10%. В целом все значения таблицы тенденцию к увеличению, т.к. при планировании данного проекта заложен предполагаемый темп годового роста цен на уровне 8%.
Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Гидропривод» за 2012-2015 гг. (тыс. руб.)
|
Наименование продукции |
2012 г. |
2013 г |
2014 г |
2015 г. |
Отклонение от 2012 г., % | ||
|
2013 г |
2014 г |
2015 г | |||||
|
Выручка |
1 344 974 |
1 481 571 |
1 631 912 |
1798430 |
10,2 |
21,3 |
33,7 |
|
Себестоимость проданных товаров |
869 161 |
956 492 |
1 052 500 |
1158870 |
10,0 |
21,1 |
33,3 |
|
Валовая прибыль |
475 813 |
525 080 |
579 412 |
639 560 |
10,4 |
21,8 |
34,4 |
|
Налог на прибыль |
114 195 |
126 019 |
139 059 |
153 494 |
10,4 |
21,8 |
34,4 |
|
Чистая прибыль |
361 618 |
399 061 |
440 353 |
486 065 |
10,4 |
21,8 |
34,4 |
Читайте также >>>
Расчет общих годовых эксплуатационных затрат на автоперевозку грузов
Проводимая
в нашей стране экономическая реформа имеет своей целью поднять экономику до
уровня современного цивилизованного общества. Опыт развитых стран показывает,
что при активном содействии государства экономические реформы позволяют
своевременно обновить пр ...
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Пищевая и перерабатывающая промышленность представляет собой одну из
стратегических отраслей экономики. Она насчитывает в Новгородской области более
100 организаций различной формы собственности.
Пищевая и перерабатывающая промышленность призвана обеспечивать ...